来源： 发布时间：2018-04-19 15:56
中国民主同盟双鸭山市委员会2018年部门
预算及“三公”经费情况说明
目 录
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2018年预算编制范围
第二部分 双鸭山市中国民主同盟双鸭山市委员会2018年部门预算表及“三公”经费预算表 （见附件）
第三部分 双鸭山市中国民主同盟双鸭山市委员会2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明
七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
十、关于 “三公”经费支出表的说明
十一、机关运行经费安排情况说明
十二、关于政府采购支出情况说明
十三、关于国有资产占有使用情况说明
十四、关于绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
参政议政、民主监督市民盟的主要职能。中国民主同盟双鸭山市委员会是主要由教育界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党。
二、内设机构
本单位内设机构：无
三、人员构成情况
民盟双鸭山市委编制人数2人，其中：在职职工1人.
四、2018年预算编制范围
2018年纳入民盟双鸭山市委预算管理的单位共计1个。
第二部分 中国民主同盟双鸭山市委员会2018年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）
第三部分 中国民主同盟双鸭山市委员会2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，中国民主同盟双鸭山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入11.4万元；支出包括：一般公共服务支出10.3万元、住房保障支出1.1万元。
中国民主同盟双鸭山市委员会2018年收支总预算11.40万元，比去年总预算数减少8.2万元，主要原因是人员减少。
二、关于部门收入总表的说明
民盟2018年收入预算11.40万元，其中：一般公共预算收入11.40万元，占总收入的100%。
三、关于部门支出总表的说明
民盟2018年支出预算11.40万元，其中：基本支出10.70万元，占总支出的94%；项目支出0.7万元，占总支出的6%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
民盟2018年财政拨款收支总预算11.40万元。收入包括：一般公共预算11.40万元。支出包括：一般公共服务支出10.30万元，住房保障支出1.1万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。民盟2018年一般公共预算当年拨款11.40万元，比上年预算数减少8.20万元，主要原因是：人员调出，工资减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出10.3万元，占总支出的90%；住房保障（类）支出1.1万元，占总支出的10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2018年预算数9.6万元，比上年预算数减少7.20万元，降低43%。主要原因是：人员调出，工资减少。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.7万元，比上年预算数一致。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为1.1万元，比上年预算数减少1万元，降低48%。主要原因是：人员调出
六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明
民盟2018年一般公共预算基本支出11.40万元，其中：工资福利支出8.80万元，主要包括：基本工资4.70万元、津贴补贴3万元、住房公积金1.10万元。按定额管理的商品服务支出1.80万元，主要包括：办公费0.20万元、差旅费0.1万元、福利费0.1万元、其他交通费用1.40万元。对个人和家庭补助支出0.1万元，主要包括：生活部补助0.1万元。项目支出0.7万元。
七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明
民盟2018年一般公共预算总支出11.4万元，其中：机关工资福利支出8.8万元，包括：工资奖金津补贴7.7万元、住房公积金1.1万元。机关商品和服务支出2.5万元，包括：办公经费2.0万元、会议费0.5万元。对个人和家庭的补助支出0.1万元，包括：社会福利和救助0.1万元。
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于 “三公”经费支出表的说明
本单位无“三公”经费支出，与上年一致。
十一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本单位机关运行经费预算安排1.8万元，比2017年减少0.3万元，降低14.30%。主要原因是：办公费减少。
十二、关于政府采购支出情况说明
民盟2018年暂无采购预算。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年1月1日，民盟账面固定资产总值44556元。
十四、关于绩效评价情况说明
民盟无绩效评价项目.
第四部分 名词解释
中国民主同盟双鸭山市委员会2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
